實例進階提升訓(xùn)練(管理版兩天)
預(yù)算管理理念篇
1. 討論：老和尚為啥不再挑水?——未來管理的強制措施
2. 預(yù)算管理角色選擇——理性化、數(shù)據(jù)化管理推進
3. 預(yù)算管理委員會的設(shè)立
4. 如何改變“草臺班子”——預(yù)算管理的組織保證
5. 預(yù)算管理工作機構(gòu)設(shè)置
6. 松散型工作機構(gòu)的啟示
7. 兩本“圣經(jīng)”——預(yù)算管理的思想保證
8. 預(yù)算管理中的誤區(qū)——計劃、預(yù)測和預(yù)算的區(qū)別
9. 案例討論:——他們?yōu)槭裁疵撓挛栊?/p>
10. 預(yù)算方案“三級跳”
11. 全面預(yù)算管理的“十大轉(zhuǎn)變”
預(yù)算編制篇
12. 練習(xí)：財務(wù)預(yù)算沙盤推演
13. 業(yè)務(wù)預(yù)算的編制流程
14. 企業(yè)獲利模式與預(yù)算策略定位
15. 營銷預(yù)算的編制
a) 營銷預(yù)算架構(gòu)圖
b) 銷量預(yù)算——市場增量法
c) 競爭投入預(yù)算執(zhí)行方案制訂
d) 銷售預(yù)算-客戶增量法
e) 銷售預(yù)算執(zhí)行控制方案制訂
f) 銷價預(yù)算——技術(shù)定價法
g) 銷售價格預(yù)算—— 市場定價法
h) 銷售價格預(yù)算—— 成本定價法
i) 銷售折扣預(yù)算方案制訂
16. 生產(chǎn)預(yù)算
a) 生產(chǎn)預(yù)算架構(gòu)圖
b) 生產(chǎn)成本的習(xí)性分解
c) 直接材料預(yù)算
d) 直接材料成本預(yù)算控制方案
e) 直接能源成本預(yù)算控制方案
f) 設(shè)備更新改造方案制訂
17. 采購預(yù)算
a) 采購預(yù)算架構(gòu)圖
b) 采購方式預(yù)算控制方案
c) 采購價格杠桿預(yù)算執(zhí)行方案
18. 研發(fā)預(yù)算
a) 研發(fā)預(yù)算架構(gòu)圖
b) 技術(shù)研發(fā)預(yù)算滾動控制方案
c) 成本優(yōu)化研發(fā)預(yù)算杠桿控制方案
19. 客服預(yù)算
a) 客戶服務(wù)預(yù)算架構(gòu)圖
b) BP客戶維護預(yù)算方案
c) 產(chǎn)品維修預(yù)算方案
20. 人力資源預(yù)算
a) 人力資源預(yù)算架構(gòu)圖
b) 組織機構(gòu)調(diào)整方案
c) 崗位薪金預(yù)算控制方案
d) 職工福利預(yù)算控制方案
21. 財務(wù)預(yù)算
a) 損益預(yù)算
b) 資產(chǎn)負債預(yù)算
c) 資金預(yù)算
d) 信貸預(yù)算客戶控制方案
e) 付款控制預(yù)算方案
f) 存貨控制預(yù)算方案
g) 專項工程預(yù)算方案
h) 稅負減免預(yù)算方案
i) 融資預(yù)算方案
j) 投資預(yù)算方案
k) 固定資產(chǎn)投入預(yù)算方案
22. 可控費用預(yù)算
a) 案例研究
b) 零基預(yù)算——ABB方式
c) ABB預(yù)算的必備條件
d) 費用動因確認
e) 練習(xí):銷售差旅費動因認定
f) 費用動因量設(shè)定
g) 練習(xí):銷售差旅費動因量設(shè)定
h) 差旅費預(yù)算
i) 培訓(xùn)費預(yù)算
j) 會議費預(yù)算
k) 電話費預(yù)算
l) 招待費預(yù)算
m) 文具費預(yù)算
n) 車輛運行費預(yù)算
23. 預(yù)算陳述和答辯
a) 管理層陳述和討論
b) 市場預(yù)算陳述
c) 銷售預(yù)算陳述
d) 生產(chǎn)預(yù)算陳述
e) 采購預(yù)算陳述
f) 研發(fā)預(yù)算陳述
g) 客服預(yù)算陳述
h) 人力資源預(yù)算陳述
i) 資本投入預(yù)算陳述
j) 財務(wù)預(yù)算陳述
k) 決策層質(zhì)疑和預(yù)算方案審批
24. 預(yù)算執(zhí)行與控制
a) 預(yù)算執(zhí)行要素
b) 預(yù)算執(zhí)行關(guān)注點
c) 預(yù)算執(zhí)行的原則
d) 預(yù)算外審批
e) 預(yù)算外審批權(quán)限表
f) 滾動預(yù)算的編制
25. 預(yù)算考核
a) 預(yù)算考核對象
b) 關(guān)聯(lián)考核確立
c) 平衡計分法
d) 非可控責(zé)任考核
26. 預(yù)算獎勵
27. 一技之長的價值
