一、你對“內(nèi)部控制”的理解
●登上“金字塔”
●“財務(wù)總監(jiān)”的來歷
●財務(wù)組織結(jié)構(gòu)中的內(nèi)部控制設(shè)置
●風(fēng)險來自何方
●企業(yè)何時需要規(guī)范
二、人是要犯錯誤的
●制度性過錯的特征
●制度性過錯的危害
●“無形”變“有形”
三、控制體驗游戲
●內(nèi)控就是修路
●控制的基本理念
●內(nèi)部控制制度所追求的效果
●內(nèi)控控制的矛盾體
●內(nèi)部控制功能結(jié)構(gòu)
●內(nèi)部控制關(guān)聯(lián)功能
●內(nèi)控設(shè)計六最原則
四、八大權(quán)限分離
●牽制基本原則
●流程繪制基本標(biāo)識
●關(guān)聯(lián)接口崗位設(shè)置
●控制關(guān)鍵點設(shè)置
●關(guān)鍵點預(yù)警設(shè)置
●案例一及防范措施設(shè)計
●案例二及防范措施設(shè)計
●案例三及解決方案
●案例四及解決方案
●案例五及解決方案
●案例六及解決方案
●案例七及解決方案
●案例八及解決方案
五、客戶確認(rèn)流程及表單設(shè)計
●信用控制流程及表單設(shè)計
●發(fā)票管理流程及有關(guān)表單設(shè)計
六、流程優(yōu)化與再造
●會計控制設(shè)計及優(yōu)化
●證據(jù)控制設(shè)計及優(yōu)化
●入帳控制設(shè)計及優(yōu)化
●現(xiàn)金控制設(shè)計及優(yōu)化
●銀行帳戶控制設(shè)計及優(yōu)化
●采購控制設(shè)計及優(yōu)化
●物料控制設(shè)計及優(yōu)化
●銷售控制設(shè)計及優(yōu)化
●用工控制設(shè)計及優(yōu)化
●再控制設(shè)計及優(yōu)化
七、SOP實施
●內(nèi)部審計誤區(qū)
●內(nèi)部審計應(yīng)該做什么
●內(nèi)部控制制度的“兩駕馬車”
●內(nèi)部控制制度實施中文化沖突
企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險防范
陳光 黑龍江省國稅局培訓(xùn)中心納稅檢查講師
常駐地：北京
邀請老師：13439064501 陳助理
主講課程：〈〈銀行風(fēng)險管理〉〉〈〈企業(yè)上市與資產(chǎn)重組〉〉<<企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略>>、<< 企業(yè)內(nèi)部控制>>、<<企業(yè)財務(wù)管理與項目管理>>、<<全面預(yù)算管理>>
邀請老師：13439064501 陳助理
主講課程：〈〈銀行風(fēng)險管理〉〉〈〈企業(yè)上市與資產(chǎn)重組〉〉<<企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略>>、<< 企業(yè)內(nèi)部控制>>、<<企業(yè)財務(wù)管理與項目管理>>、<<全面預(yù)算管理>>
